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          2022年03月15日 星期二 23:50:20

          通知公告

          廣西第一工業學校2020年度部門決算

            發布時間:2021年09月04日

          目????錄

          第一部分:廣西第一工業學校概況

          一、主要職能

          二、部門決算部門構成

          第二部分:廣西第一業學校2020年度部門決算報表

          表一:收入支出決算總表

          表二:收入決算表

          表三:支出決算表

          表四:財政撥款收入支出決算總表

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          表七:一般公共預算財政撥款?“三公”經費支出決算表

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分:廣西第一工業學校2020年度部門決算情況說明

          一、2020年度收入支出決算總體情況。

          二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

          三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

          四、2020年度政府性基金支出決算情況。

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

          六、其他重要事項情況說明。

          第四部分:名詞解釋


           

          第一部分:廣西第一工業學校概況

          一、主要職能

          我校屬一所國家級重點中等專業學校,主要從事機電技術應用、汽車運用與維修、工程測量、機電設備安裝與維修、會計、模具設計、物流服務與管理、數控技術、工業機器人技術應用、計算機應用、計算機網絡技術、建筑工程施工、高星級飯店運營與管理13個專業的教學工作任務。

          二、機構的設置

          我校是一所直屬于自治區應急廳的全日制中等職業學校,學校實行校長負責制,下設十二個職能科室,各科室的基本職能如下:

          (1)行政辦公室:負責學校對外的聯系、聯絡和接待工作,對內負責部門之間協調,同時負責文印、車輛的管理工作。

          (2)黨委辦公室:負責學校黨務工作

          (3)教務科:負責教學計劃的制定與執行,教師的調配、教材教具的訂購與使用管理工作,實驗設備的購置、維修和管理工作。

          (4)學生管理與安全保衛科:負責學生的管理工作及全校的治安保衛工作,包括學生的日常紀律、操行、獎懲以及學生檔案管理等;保安人員的安排,保安器材購置和管理。

          (5)招生就業辦:主要負責招收新生和學生頂崗實習的推薦、協調和管理工作

             (6)教育研究室:下設四個教研組。主要負責各科的教學研究工作,以提高教學的效果,并負責學校評估上報及整理材料工作。                                                                   

          (7)總務科:負責學校固定資產的維護和維修,學校的水電管理及學校辦公消耗品的采購工作、同時負責學校食堂的組織管理工作。

          (8)人力資源科:負責學校員工的招聘、人事檔案管理,工資及社保繳費的調整核算工作。

          (9)信息中心:負責維修、維護學校內部網絡及辦公電腦,管理維護學校中心機房設備及多媒體教室設備。

          (10)圖書館:負責學校圖書館的圖書、報刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。

          (11)財務科:負責學校日常賬務核算,預算、決算報告編制及項目招標采購工作。

          (12)團委:負責學校團員教育、團員活動的組織、團員的管理工作。?

          ?

          第二部分:廣西第一工業學校2020年度部門決算報表

          我校無政府性基金預算財政撥款發生。

          (詳見附件:廣西第一工業學校2020年度部門決算公開報表)?


          第三部分:廣西第一工業學校2020年度部門決算情況說明

          一、2020年度收入支出決算總體情況

          (一)本部門2020年度總收入3064.15萬元(其中:本年收入3076.91萬元),?較2019年度決算數減少1295.03萬元,下降29.71%。收入具體情況如下:

          1.財政撥款收入2677.85萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少613.45萬元,下降18.64%,主要原因是當年收到財政撥付資金較上年減少。

          2.事業收入147.59萬元,為開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數減少17.56萬元,下降10.63%,主要原因是事業性收費項目減少。

          3.經營收入251.47萬,為在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加26.15萬元,增長11.61%,主要原因是營業性收入增加。

          4.上年結轉和結余-12.76萬元,較2019年度決算數減少672.23萬元,下降101.93%,主要原因是以前年度支出預算數大于收入預算數。

          (二)本部門2020年度總支出3064.15萬元(其中:本年支出3163.04萬元),?較2019年度決算數減少1295.03萬元,下降29.71%。支出具體情況如下:

          1.教育支出2972.27萬元,較2019年度決算數1219.00萬元,下降29.08%。主要用教育支出。

          2.社會保障和就業支出96.79萬元,較2019年度決算數增加11.7萬元,增長13.75%。主要用于按國家規定繳納基本養老保險繳費支出及離退休人員管理方面的支出。

          3.衛生健康支出34.85萬元,較2019年度決算數減少0.36元,下降1.02%。主要用于按規定為職工繳納的醫療保險費用。

          4.住房保障支出59.74萬元,較2019年度決算數減少0.63萬元,下降1.04%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

          二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

          我校2020年度一般公共預算財政撥款支出2670.97萬元,較2019年度決算數減少1146.01萬元,下降30.02%。其中:基本支出1393.66萬元,項目支出1277.31萬元。

          基本支出1393.66萬元,較2019年度決算數減少79.07萬元,下降5.37%。人員經費1061.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補、績效工資、其他社會保障繳費、 機關事業單位基本養老保險繳費、離退休費、住房公積金、撫恤金等;公用經費331.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護)費等。

          項目支出1277.31萬元,較2019年度決算數減少1066.94萬元,下降45.51%。主要包括校園建設項目等。

          三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1393.66????萬元,支出具體情況如下:

          (一)工資福利支出916.75萬元;

          (二)商品和服務支出331.73萬元;

          (三)對個人和家庭的補助支出:145.18萬元;

          四、2020年度政府性基金支出決算情況

          我校2020年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

          五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

          我校2020年度國有資本經營預算支出 0萬元。

          六、一般公共預算財政撥款?“三公”經費支出決算情況說明

          2020年度我校無“三公”經費支出。

          七、其他重要事項情況說明

          (一) 機關運行經費支出情況說明。

          本校2020年度無機關運行經費支出。

          (二)政府采購支出情況說明。

          2020年本部門政府采購支出總額405.55萬元,其中:政府采購貨物支出119.76萬元、政府采購工程支出75.74萬元、政府采購服務支出210.05萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2020 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額 272.50萬元,占政府采購支出總額的 67.19%,其中:授予小微企業合同金額173.72萬元,占政府采購支出總額的42.84 %。

          (三)國有資產占用情況說明。

          截至2020年12月31日,我校共有車輛6輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況。

          1.績效管理工作開展情況。

          根據財政預算管理要求,我校組織對2020年度一般公共預算項目(超200萬元)支出開展績效自評。共涉及資金946.85 萬元,占一般公共預算項目支出總額的74.13 %。共組織對“免學費補助(中央)”、“事業單位在職績效工資(新)兩個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出946.85萬元。

          2.部門決算中項目績效自評結果。

          我校根據年初設定的績效目標,“免學費補助(中央)”項目自評得分為98.25 分(祥見附件:廣西第一工業學校免學費補助(中央)_績效自評表 )。

           

          第四部分??名詞解釋

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           



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